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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011730
Monto de la Factura
₲ 235.040.069
Nro. de Orden de Pago
249620
Fecha de Orden de Pago
02-07-2014
Fecha Emisión Cheque
02-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.548.905
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 785.248
Retención IVA
₲ 6.009.547
Retención Renta
₲ 4.006.365
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA YACYRETA S.A. DE SEGUROS
RUC
80021999-6
Número de Contrato
POLIZA
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-38929
Monto Contrato
₲ 5.565.097.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 647.559.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 635.235.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210153
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE COBERTURA DE SEGUROS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco