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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017902
Monto de la Factura
₲ 42.288.941
Nro. de Orden de Pago
18686
Fecha de Orden de Pago
19-02-2013
Fecha Emisión Cheque
19-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.138.239
IVA
Retención DNCP
₲ 150.702
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-26001-11-35388
Monto Contrato
₲ 1.413.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.703.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 606.072.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209946
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco