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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005277
Nro. de Timbrado
17312934
Monto de la Factura
₲ 63.583.000
Nro. de Orden de Pago
1283
Fecha de Orden de Pago
08-09-2025
Fecha Emisión Cheque
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.314.847
IVA
₲ 5.780.273
Retención DNCP
₲ 221.962
Retención IVA
₲ 1.734.082
Retención Renta
₲ 2.312.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAWES S.A.
RUC
80075058-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30228-25-253482
Monto Contrato
₲ 445.124.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.124.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.244.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459918
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción - Para la construcción de Pavimento
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia