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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003205
Monto de la Factura
₲ 108.945.200
Nro. de Orden de Pago
700
Fecha de Orden de Pago
14-08-2019
Fecha Emisión Cheque
14-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.945.200
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
LP-30096-18-160505
Monto Contrato
₲ 1.525.232.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.525.230.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.525.230.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341184
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo Escolar bajo la modalidad de Alimentos Preparados en las Escuelas
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta