- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0007824
Nro. de Timbrado
17289760
Monto de la Factura
₲ 35.148.960
Nro. de Orden de Pago
3056
Fecha de Orden de Pago
02-10-2025
Fecha Emisión Cheque
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.789.506
IVA
₲ 3.195.360
Retención DNCP
₲ 122.702
Retención IVA
₲ 958.608
Retención Renta
₲ 1.278.144
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-248747
Monto Contrato
₲ 148.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.735.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.238.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442544
Nombre de la Licitación
LPN N° 10/2024 - "Adquisicion de Toner para Impresoras y Fotocopiadoras"
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah