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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 002 - 0000232
Nro. de Timbrado
17746741
Monto de la Factura
₲ 48.933.832
Nro. de Orden de Pago
2068
Fecha de Orden de Pago
22-07-2025
Fecha Emisión Cheque
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.033.746
IVA
₲ 4.448.530
Retención DNCP
₲ 172.603
Retención IVA
₲ 1.334.559
Retención Renta
₲ 1.334.559
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.058.365
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-249341
Monto Contrato
₲ 591.962.953
Total Pagado por el Contrato
₲ 591.858.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.883.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442612
Nombre de la Licitación
LPN N° 11- 2024 - Construccion de Centro de Atencion al Cliente
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah