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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 002 - 0000199
Nro. de Timbrado
17746741
Monto de la Factura
₲ 96.965.158
Nro. de Orden de Pago
1697
Fecha de Orden de Pago
23-06-2025
Fecha Emisión Cheque
23-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.273.805
IVA
₲ 8.815.014
Retención DNCP
₲ 342.023
Retención IVA
₲ 2.644.504
Retención Renta
₲ 2.644.504
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.060.322
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-249341
Monto Contrato
₲ 591.962.953
Total Pagado por el Contrato
₲ 591.858.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.883.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442612
Nombre de la Licitación
LPN N° 11- 2024 - Construccion de Centro de Atencion al Cliente
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah