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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000259
Nro. de Timbrado
17746741
Monto de la Factura
₲ 149.647.607
Nro. de Orden de Pago
2161
Fecha de Orden de Pago
28-07-2025
Fecha Emisión Cheque
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.604.188
IVA
₲ 13.604.328
Retención DNCP
₲ 527.848
Retención IVA
₲ 4.081.298
Retención Renta
₲ 4.081.298
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.352.975
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-249341
Monto Contrato
₲ 591.962.953
Total Pagado por el Contrato
₲ 591.858.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.883.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442612
Nombre de la Licitación
LPN N° 11- 2024 - Construccion de Centro de Atencion al Cliente
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah