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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001524
Nro. de Timbrado
16718374
Monto de la Factura
₲ 11.360.312
Nro. de Orden de Pago
2613
Fecha de Orden de Pago
01-09-2025
Fecha Emisión Cheque
01-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.327.556
IVA
₲ 1.032.756
Retención DNCP
₲ 40.071
Retención IVA
₲ 309.827
Retención Renta
₲ 309.827
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-247433
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 611.732.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.214.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442389
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE 4 RUEDAS
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah