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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001445
Nro. de Timbrado
16718374
Monto de la Factura
₲ 7.093.010
Nro. de Orden de Pago
2305
Fecha de Orden de Pago
07-08-2025
Fecha Emisión Cheque
07-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.448.191
IVA
₲ 644.819
Retención DNCP
₲ 25.019
Retención IVA
₲ 193.446
Retención Renta
₲ 193.446
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-247433
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 611.732.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.214.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442389
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE 4 RUEDAS
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah