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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000454
Monto de la Factura
₲ 358.875.334
Nro. de Orden de Pago
2734
Fecha de Orden de Pago
02-12-2019
Fecha Emisión Cheque
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 357.570.333
IVA
₲ 32.625.030
Retención DNCP
₲ 1.305.001
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
384
Código de Contratación (CC)
LP-22009-19-182029
Monto Contrato
₲ 1.794.376.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.653.252.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.647.240.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365099
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CERRO HU EN EL DISTRITO DE PARAGUARI
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari