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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-01-0000463
Nro. de Timbrado
13020154
Monto de la Factura
₲ 66.493.056
Nro. de Orden de Pago
18015
Fecha de Orden de Pago
17-12-2018
Fecha Emisión Cheque
19-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.934.699
IVA
₲ 1.441.406
Retención DNCP
₲ 55.927
Retención IVA
₲ 432.422
Retención Renta
₲ 432.422
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J & S S.R.L.
RUC
80048764-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-154426
Monto Contrato
₲ 1.013.478.416
Total Pagado por el Contrato
₲ 855.786.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 809.716.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329364
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONER - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia