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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006407
Nro. de Timbrado
12610726
Monto de la Factura
₲ 2.025.000
Nro. de Orden de Pago
943
Fecha de Orden de Pago
31-08-2018
Fecha Emisión Cheque
25-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.017.636
IVA
₲ 184.091
Retención DNCP
₲ 7.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
493
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-156943
Monto Contrato
₲ 47.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.700.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.124.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342271
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2018 "Adquisición de tintas y tóners"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana