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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000225
Nro. de Timbrado
12746085
Monto de la Factura
₲ 130.285.660
Nro. de Orden de Pago
14761
Fecha de Orden de Pago
29-10-2018
Fecha Emisión Cheque
16-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.543.923
IVA
₲ 2.368.830
Retención DNCP
₲ 91.911
Retención IVA
₲ 710.649
Retención Renta
₲ 710.649
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIROL S.R.L.
RUC
80007447-5
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-159718
Monto Contrato
₲ 607.499.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.469.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 572.220.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345096
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES - AD REFERÉNDUM -S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia