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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0013240
Nro. de Timbrado
13373568
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. de Orden de Pago
7783
Fecha de Orden de Pago
17-07-2020
Fecha Emisión Cheque
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.449.011
IVA
₲ 236.364
Retención DNCP
₲ 9.171
Retención IVA
₲ 70.909
Retención Renta
₲ 70.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-159181
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.132.125.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.098.188.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345498
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - BASAMENTO Y TORRE SUR - AD REFERENDUM - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia