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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Nro. de Timbrado
16893578
Monto de la Factura
₲ 9.715.000
Nro. de Orden de Pago
57
Fecha de Orden de Pago
18-04-2024
Fecha Emisión Cheque
19-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.054.380
IVA
₲ 883.182
Retención DNCP
₲ 33.914
Retención IVA
₲ 264.955
Retención Renta
₲ 353.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-232528
Monto Contrato
₲ 738.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.384.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.337.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426234
Nombre de la Licitación
LPN N° 12/23 - SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE UPS DEL DATACENTER DE CONTINGENCIA; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS DEL DATACENTER PRINCIPAL Y AMPLIACIÓN DE SWITCHES DEL DATACENTER DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios