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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001598
Nro. de Timbrado
17090673
Monto de la Factura
₲ 45.833.333
Nro. de Orden de Pago
37
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.756.666
IVA
₲ 4.166.667
Retención DNCP
₲ 160.000
Retención IVA
₲ 1.250.000
Retención Renta
₲ 1.666.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO DE SEGURIDAD S.A
RUC
80054909-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-232466
Monto Contrato
₲ 1.099.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 916.186.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 854.653.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426397
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONITOREO DE CCTV PARA LA SET
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios