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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003328
Nro. de Timbrado
16315362
Monto de la Factura
₲ 74.144.000
Nro. de Orden de Pago
387
Fecha de Orden de Pago
18-09-2025
Fecha Emisión Cheque
19-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.166.916
IVA
₲ 6.740.364
Retención DNCP
₲ 258.830
Retención IVA
₲ 2.022.109
Retención Renta
₲ 2.696.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-228700
Monto Contrato
₲ 1.092.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.528.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 542.470.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426400
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO DE APOYO EN ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS PARA LA SET
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios