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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001487
Nro. de Timbrado
16315362
Monto de la Factura
₲ 71.165.000
Nro. de Orden de Pago
98
Fecha de Orden de Pago
30-04-2024
Fecha Emisión Cheque
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.325.779
IVA
₲ 1.940.864
Retención DNCP
₲ 248.431
Retención IVA
₲ 1.940.864
Retención Renta
₲ 2.587.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-228700
Monto Contrato
₲ 1.092.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.528.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 542.470.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426400
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO DE APOYO EN ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS PARA LA SET
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios