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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002114
Nro. de Timbrado
16315362
Monto de la Factura
₲ 73.813.000
Nro. de Orden de Pago
335
Fecha de Orden de Pago
15-10-2024
Fecha Emisión Cheque
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.793.717
IVA
₲ 6.710.273
Retención DNCP
₲ 257.674
Retención IVA
₲ 2.013.082
Retención Renta
₲ 2.684.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-228700
Monto Contrato
₲ 1.092.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.528.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 542.470.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426400
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO DE APOYO EN ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS PARA LA SET
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios