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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011362
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 9.507.520.000
Nro. de Orden de Pago
56
Fecha de Orden de Pago
12-04-2024
Fecha Emisión Cheque
12-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.861.008.640
IVA
₲ 864.320.000
Retención DNCP
₲ 33.189.888
Retención IVA
₲ 259.296.000
Retención Renta
₲ 345.728.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-226947
Monto Contrato
₲ 19.015.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.446.231.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.808.017.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426480
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES DE BASE DE DATOS PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios