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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001831
Nro. de Timbrado
16568508
Monto de la Factura
₲ 113.200.000
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
14-03-2024
Fecha Emisión Cheque
20-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.296.218
IVA
₲ 10.290.909
Retención DNCP
₲ 395.171
Retención IVA
₲ 3.087.272
Retención Renta
₲ 4.116.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-231421
Monto Contrato
₲ 3.144.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.338.265.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.146.778.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426631
Nombre de la Licitación
LPN N° 8/2023 - SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE ASUNCIÓN DE LA SET DEL M.H
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios