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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002371
Nro. de Timbrado
17935974
Monto de la Factura
₲ 21.221.600
Nro. de Orden de Pago
243
Fecha de Orden de Pago
03-07-2025
Fecha Emisión Cheque
07-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.797.051
IVA
₲ 1.929.236
Retención DNCP
₲ 74.083
Retención IVA
₲ 578.771
Retención Renta
₲ 771.695
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-231421
Monto Contrato
₲ 3.144.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.338.265.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.146.778.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426631
Nombre de la Licitación
LPN N° 8/2023 - SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE ASUNCIÓN DE LA SET DEL M.H
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios