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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000453
Nro. de Timbrado
17467254
Monto de la Factura
₲ 615.280.000
Nro. de Orden de Pago
42
Fecha de Orden de Pago
29-01-2025
Fecha Emisión Cheque
29-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 615.280.000
IVA
₲ 55.934.545
Retención DNCP
₲ 2.237.382
Retención IVA
₲ 16.780.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEVELIO MOISES ESPINOZA CHAPARRO
RUC
3498117-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-24-244664
Monto Contrato
₲ 1.236.560.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 886.727.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 860.141.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452226
Nombre de la Licitación
Adquisición de Semáforos
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero