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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000421
Nro. de Timbrado
18123262
Monto de la Factura
₲ 2.464.400
Nro. de Orden de Pago
620
Fecha de Orden de Pago
27-10-2025
Fecha Emisión Cheque
27-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.464.400
IVA
₲ 224.036
Retención DNCP
₲ 8.961
Retención IVA
₲ 67.211
Retención Renta
₲ 89.615
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIANA INES PERCINCULA LAGO
RUC
4914778-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-24-240890
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.830.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.760.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440606
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Insumos de Oficina y Papelerías
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero