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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020878
Nro. de Timbrado
17306803
Monto de la Factura
₲ 43.315.000
Nro. de Orden de Pago
116
Fecha de Orden de Pago
25-02-2025
Fecha Emisión Cheque
25-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.315.000
IVA
₲ 3.937.727
Retención DNCP
₲ 157.509
Retención IVA
₲ 1.181.318
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-24-241325
Monto Contrato
₲ 444.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.805.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.019.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440193
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Informatica
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero