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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019994/20058
Monto de la Factura
₲ 49.045.000
Nro. de Orden de Pago
667
Fecha de Orden de Pago
04-11-2024
Fecha Emisión Cheque
04-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.484.478
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-24-241325
Monto Contrato
₲ 444.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.805.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.019.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440193
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Informatica
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero