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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000068
Nro. de Timbrado
17938119
Monto de la Factura
₲ 19.867.100
Nro. de Orden de Pago
560
Fecha de Orden de Pago
30-09-2025
Fecha Emisión Cheque
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.867.100
IVA
₲ 1.806.100
Retención DNCP
₲ 72.244
Retención IVA
₲ 541.830
Retención Renta
₲ 18.061.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL BATISTA DOS SANTOS
RUC
8380396-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-24-240889
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 742.303.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 624.229.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440606
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Insumos de Oficina y Papelerías
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero