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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000071
Nro. de Timbrado
17938119
Monto de la Factura
₲ 20.157.700
Nro. de Orden de Pago
611
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.157.700
IVA
₲ 1.832.518
Retención DNCP
₲ 73.301
Retención IVA
₲ 549.755
Retención Renta
₲ 733.007
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL BATISTA DOS SANTOS
RUC
8380396-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-24-240889
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 742.303.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 624.229.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440606
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Insumos de Oficina y Papelerías
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero