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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000044
Nro. de Timbrado
17175263
Monto de la Factura
₲ 22.781.000
Nro. de Orden de Pago
138
Fecha de Orden de Pago
06-03-2025
Fecha Emisión Cheque
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.781.000
IVA
₲ 2.071.000
Retención DNCP
₲ 82.840
Retención IVA
₲ 621.300
Retención Renta
₲ 828.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL BATISTA DOS SANTOS
RUC
8380396-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-24-241326
Monto Contrato
₲ 219.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.254.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.140.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440193
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Informatica
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero