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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008561
Nro. de Timbrado
17699200
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
562
Fecha de Orden de Pago
30-09-2025
Fecha Emisión Cheque
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.909
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROPECUARIA ÑEMITY S.R.L.
RUC
80003038-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-24-242627
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.565.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.345.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442377
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Fertilizantes y Fumigantes
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero