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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301/02/03/04
Monto de la Factura
₲ 146.706.500
Nro. de Orden de Pago
297
Fecha de Orden de Pago
20-05-2024
Fecha Emisión Cheque
20-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.761.370
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIANA INES PERCINCULA LAGO
RUC
4914778-1
Número de Contrato
07/2024
Código de Contratación (CC)
LP-30206-24-238354
Monto Contrato
₲ 1.331.649.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.311.952.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.311.952.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438681
Nombre de la Licitación
Productos Alimenticios - AD REFERENDUM
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero