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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001069
Nro. de Timbrado
18069451
Monto de la Factura
₲ 35.634.000
Nro. de Orden de Pago
486
Fecha de Orden de Pago
14-08-2025
Fecha Emisión Cheque
14-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.634.000
IVA
₲ 3.239.455
Retención DNCP
₲ 129.579
Retención IVA
₲ 971.836
Retención Renta
₲ 1.295.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fulgencio Guzman Gimenez
RUC
5291936-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-24-240857
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 463.613.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.130.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442374
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios de Ceremonial
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero