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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002369
Nro. de Timbrado
14064103
Monto de la Factura
₲ 165.770.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
05-01-2021
Fecha Emisión Cheque
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.143.284
IVA
₲ 15.070.000
Retención DNCP
₲ 584.716
Retención IVA
₲ 4.521.000
Retención Renta
₲ 4.521.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-23015-20-194539
Monto Contrato
₲ 251.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.819.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONNER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas