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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008764
Nro. de Timbrado
14418625
Monto de la Factura
₲ 85.650.000
Nro. de Orden de Pago
311
Fecha de Orden de Pago
16-08-2021
Fecha Emisión Cheque
20-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.676.071
IVA
₲ 7.786.364
Retención DNCP
₲ 302.111
Retención IVA
₲ 2.335.909
Retención Renta
₲ 2.335.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-23015-20-194539
Monto Contrato
₲ 251.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.819.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONNER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas