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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015112
Nro. de Timbrado
14786705
Monto de la Factura
₲ 177.141.250
Nro. de Orden de Pago
388
Fecha de Orden de Pago
15-09-2021
Fecha Emisión Cheque
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.854.174
IVA
₲ 16.103.750
Retención DNCP
₲ 624.826
Retención IVA
₲ 4.831.125
Retención Renta
₲ 4.831.125
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-23015-20-194551
Monto Contrato
₲ 367.998.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.998.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.627.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONNER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas