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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000170
Nro. de Timbrado
15391208
Monto de la Factura
₲ 297.000.000
Nro. de Orden de Pago
103
Fecha de Orden de Pago
21-04-2022
Fecha Emisión Cheque
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.752.400
IVA
₲ 27.000.000
Retención DNCP
₲ 1.047.600
Retención IVA
₲ 8.100.000
Retención Renta
₲ 8.100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-23015-20-195915
Monto Contrato
₲ 648.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.368.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376888
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas