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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0010758
Nro. de Timbrado
14556178
Monto de la Factura
₲ 324.000.000
Nro. de Orden de Pago
234
Fecha de Orden de Pago
28-06-2021
Fecha Emisión Cheque
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.184.436
IVA
₲ 29.454.545
Retención DNCP
₲ 1.142.836
Retención IVA
₲ 8.836.364
Retención Renta
₲ 8.836.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-23015-20-195915
Monto Contrato
₲ 648.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.368.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376888
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas