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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000489
Nro. de Timbrado
11611208
Monto de la Factura
₲ 68.203.336
Nro. de Orden de Pago
5931529
Fecha de Orden de Pago
18-10-2016
Fecha Emisión Cheque
18-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.860.132
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 243.052
Retención IVA
₲ 1.860.091
Retención Renta
₲ 1.240.061
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-115202
Monto Contrato
₲ 586.583.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.314.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.686.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291633
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO LOCAL Y REMOTO DE VARIOS SISTEMAS DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco