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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002356
Nro. de Timbrado
11708757
Monto de la Factura
₲ 281.395.980
Nro. de Orden de Pago
5931548
Fecha de Orden de Pago
14-11-2016
Fecha Emisión Cheque
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.602.460
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.002.793
Retención IVA
₲ 7.674.436
Retención Renta
₲ 5.116.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FWD.PY S.R.L.
RUC
80033114-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-109200
Monto Contrato
₲ 6.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.084.236.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.883.775.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287777
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco