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Datos del Pago
Nro. de Factura
85710
Nro. de Timbrado
17165439
Monto de la Factura
₲ 60.000.500
Nro. de Orden de Pago
1072
Fecha de Orden de Pago
29-05-2024
Fecha Emisión Cheque
29-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.760.498
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 240.002
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACIONES DE SERVICIOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80095696-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30126-24-239109
Monto Contrato
₲ 599.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.677.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.588.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439490
Nombre de la Licitación
L.P.N 03 "Adquisición de Combustibles y Lubricantes"
Convocante
Municipalidad de San Ignacio
Unidad de Contratación
Uoc San Ignacio