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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002060
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
549
Fecha de Orden de Pago
06-06-2013
Fecha Emisión Cheque
06-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.940.000
IVA
Retención DNCP
₲ 60.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MELIDA SOFIA GALEANO RUIZ DIAZ
RUC
2923278-3
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-22008-13-70268
Monto Contrato
₲ 1.140.639.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.140.639.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.136.076.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249657
Nombre de la Licitación
Aquisicion de combustible y lubricantes para el parque automor de la Gobernacion de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones