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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000484
Monto de la Factura
₲ 632.832.000
Nro. de Orden de Pago
2793
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 630.421.211
IVA
₲ 30.134.857
Retención DNCP
₲ 2.410.789
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
310
Código de Contratación (CC)
LP-22009-16-125309
Monto Contrato
₲ 3.790.960.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.840.135.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.829.151.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302227
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE ENTERA FLUIDA PARA MERIENDA ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari