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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0153203
Monto de la Factura
₲ 6.704.350
Nro. de Orden de Pago
1404
Fecha de Orden de Pago
30-08-2013
Fecha Emisión Cheque
30-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.375.715
IVA
₲ 609.486
Retención DNCP
₲ 23.892
Retención IVA
₲ 182.846
Retención Renta
₲ 121.897
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
LP-25005-11-44121
Monto Contrato
₲ 6.941.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.941.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.601.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219194
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac