- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-01372
Monto de la Factura
₲ 10.253.002
Nro. de Orden de Pago
2477
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
30-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.216.464
IVA
Retención DNCP
₲ 36.538
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMSES S.A.C.I.
RUC
80017826-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-25005-11-27990
Monto Contrato
₲ 82.446.204
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.950.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.803.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219177
Nombre de la Licitación
PARA ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac