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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-37
Monto de la Factura
₲ 69.375.393
Nro. de Orden de Pago
1223
Fecha de Orden de Pago
02-08-2011
Fecha Emisión Cheque
02-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.375.393
IVA
Retención DNCP
₲ 247.229
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-25005-11-28361
Monto Contrato
₲ 138.750.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.998.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.503.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219177
Nombre de la Licitación
PARA ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac