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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014391
Monto de la Factura
₲ 145.845.890
Nro. de Orden de Pago
86
Fecha de Orden de Pago
26-01-2012
Fecha Emisión Cheque
26-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.501.024
IVA
Retención DNCP
₲ 344.866
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
LP-25005-11-43574
Monto Contrato
₲ 145.485.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.558.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.039.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219194
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac