- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000548
Monto de la Factura
₲ 20.199.645
Nro. de Orden de Pago
775
Fecha de Orden de Pago
22-05-2012
Fecha Emisión Cheque
22-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.127.661
IVA
Retención DNCP
₲ 71.984
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS
RUC
80012530-4
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
LP-25005-11-43567
Monto Contrato
₲ 20.199.645
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.199.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.127.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219194
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac