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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001732
Nro. de Timbrado
13649890
Monto de la Factura
₲ 376.637.600
Nro. de Orden de Pago
547
Fecha de Orden de Pago
02-07-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.202.790
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.434.810
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-22008-20-186774
Monto Contrato
₲ 5.653.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.395.656.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.375.101.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369786
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE ENTERA FLUIDA UAT PARA EL PROGRAMA MERIENDA ESCOLAR DE LA GOBERNACION DE MISIONES AÑOS 2020 Y 2021 (AD REFERENDUM - PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones