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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000745
Monto de la Factura
₲ 1.117.223.856
Nro. de Orden de Pago
1639
Fecha de Orden de Pago
30-08-2024
Fecha Emisión Cheque
30-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.081.675.824
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 4.062.632
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emmanuel García
RUC
3415508-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30184-24-240892
Monto Contrato
₲ 1.568.014.593
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.297.788.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.207.129.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441800
Nombre de la Licitación
OBRA: REGULARIZACION Y CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES LOS LAURELES (LUXEMBURGO) Y SAN ROQUE
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo